| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 7495 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2026 | 3.273,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2026 | 3.273,15 | ||
| 26/08/2026 | FOLHA DE PGTO 07 | 3.273,15 | ||
| TOTAL | 3.273,15 | 3.273,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.273,15 | |||
