| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA MORSCHEL BORIS ( ARMAR. MARILU) |
| Número do empenho: | 7725 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materiais diversos Finalidade: Materiais para a Escola Jubaré. | 333,80 | 333,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | materiais diversos Finalidade: Materiais para a Escola Jubaré. | 333,80 | ||
| 04/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/993; REF. EMPENHO 7725/2026 1861 - MARIA MORSCHEL BORIS ( ARMAR. MARILU) | 333,70 | ||
| 10/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7725/2026 MARIA MORSCHEL BORIS ( ARMAR. MARILU) - 1861 | 333,70 | ||
| TOTAL | 333,80 | 333,70 | 333,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,10 | |||
