| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA |
| Número do empenho: | 7731 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS- PROPOSTA 36000762310202600- EMENDA PAULO PIMENTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MEDICAMENTOS UBS Finalidade: compra de salbutamol100 mg para uso ambulatorial | 28,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | MEDICAMENTOS UBS Finalidade: compra de salbutamol100 mg para uso ambulatorial | 56,00 | ||
| 31/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/19090; REF. EMPENHO 7731/2026 423 - FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA | 56,00 | ||
| 14/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7731/2026 FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA - 423 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
