| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAçãO COMUNITáRIA HOSPITALAR DE ARATIBA ACHA |
| Número do empenho: | 7785 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: ATENDIMENTOS GERAIS CONFORME CONVENIO 001/2026 FTURA REFERNTE AOMES DE AGOSTO 2026 | 19.907,01 | 19.907,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: ATENDIMENTOS GERAIS CONFORME CONVENIO 001/2026 FTURA REFERNTE AOMES DE AGOSTO 2026 | 19.907,01 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/317; REF. EMPENHO 7785/2026 1248 - Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA | 19.907,01 | ||
| 10/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7785/2026 Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA - 1248 | 19.907,01 | ||
| TOTAL | 19.907,01 | 19.907,01 | 19.907,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
