| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX |
| Número do empenho: | 7788 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 195 /75 R.16 - RADIAL Finalidade: Pneus para o veículo JAH2F37. | 440,00 | 2.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PNEU 195 /75 R.16 - RADIAL Finalidade: Pneus para o veículo JAH2F37. | 2.640,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme DANFE Nº 000/8444; REF. EMPENHO 7788/2026 5797 - RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX | 2.640,00 | ||
| 10/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7788/2026 RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX - 5797 | 2.640,00 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
