| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVO MARCHIORO 67794718953 |
| Número do empenho: | 7842 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS BEZ1279. | 710,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS BEZ1279. | 710,00 | ||
| 10/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/87; REF. EMPENHO 7842/2026 6025 - IVO MARCHIORO 67794718953 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 710,00 | |||
