| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA |
| Número do empenho: | 7879 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA - UMA DIARIA E MEIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MOTORISTA MARCELO E VIAGEM PARA PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE LUCIRIO STRAPASSON E RETORNO PÓS OPERATÓRIO DIA 10/09/2026 NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR. SAÍDA DIA 09 A TARDE E RETORNO APÓS LIBERAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 10. COM VEÍCULO RANGER IDH 8I26 | 566,25 | 566,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA - UMA DIARIA E MEIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MOTORISTA MARCELO E VIAGEM PARA PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE LUCIRIO STRAPASSON E RETORNO PÓS OPERATÓRIO DIA 10/09/2026 NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR. SAÍDA DIA 09 A TARDE E RETORNO APÓS LIBERAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 10. COM VEÍCULO RANGER IDH 8I26 | 566,25 | ||
| 08/09/2026 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA - UMA DIARIA E MEIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MOTORISTA MARCELO E VIAGEM PARA PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE LUCIRIO STRAPASSON E RETORNO PÓS OPERATÓRIO DIA 10/09/2026 NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR. SAÍDA DIA 09 A TARDE E RETORNO APÓS LIBERAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 10. COM VEÍCULO RANGER IDH 8I26 | 566,25 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7879/2026 Marcelo Jose Szlachta - 318 | 566,25 | ||
| TOTAL | 566,25 | 566,25 | 566,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
