| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7920 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PAPE FLS A4 | 320,00 | 1.600,00 |
| 3.00 | TONER HP 85-A | 85,00 | 255,00 |
| 3.00 | TONER RICOH 3710 Finalidade: Material para expediente | 260,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | PAPE FLS A4 TONER HP 85-A TONER RICOH 3710 Finalidade: Material para expediente | 2.635,00 | ||
| 08/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68877557; REF. EMPENHO 7920/2026 361 - MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 2.635,00 | ||
| TOTAL | 2.635,00 | 2.635,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.635,00 | |||
