| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7923 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Finalidade: prestação de serviço de manutenção da rede e equipamentos de informatica | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Finalidade: prestação de serviço de manutenção da rede e equipamentos de informatica | 850,00 | ||
| 08/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12; REF. EMPENHO 7923/2026 361 - MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 850,00 | ||
| 08/09/2026 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 7923/2026, MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 17,08 | ||
| 10/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7923/2026 MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 361 | 832,92 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 08/09/2026 | 17,08 | Lançada | |
| TOTAL | 17,08 |
