Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2026 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE COONVENIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025 |
18.497,05 |
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| 09/09/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/45365;
REF. EMPENHO 7933/2026
2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
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16.212,18 |
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| 09/09/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/045365;
REF. EMPENHO 7933/2026
2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
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2.026,17 |
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| 09/09/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0045365;
REF. EMPENHO 7933/2026
2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
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258,70 |
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| 15/09/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7933/2026 - REF. SETEMBRO/2026
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 |
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15.938,60 |
| 15/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7933/2026 |
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273,58 |
| 15/09/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7933/2026 - REF. SETEMBRO/2026
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 |
|
|
2.272,46 |
| 15/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7933/2026 |
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12,41 |
| TOTAL |
18.497,05 |
18.497,05 |
18.497,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
