| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 7933 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE COONVENIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025 | 18.497,05 | 18.497,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE COONVENIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025 | 18.497,05 | ||
| 09/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/45365; REF. EMPENHO 7933/2026 2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 16.212,18 | ||
| 09/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/045365; REF. EMPENHO 7933/2026 2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 2.026,17 | ||
| 09/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0045365; REF. EMPENHO 7933/2026 2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 258,70 | ||
| TOTAL | 18.497,05 | 18.497,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.497,05 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/09/2026 | 273,58 | 8824/2026 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/09/2026 | 12,41 | 8825/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 285,99 |
