| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORGANA GABRIELA PAVAN DETONI |
| Número do empenho: | 7937 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos- broxa grande, veda calha, emenda para corrente, papeleira Finalidade: material para manutenção de ruas e praças | 160,50 | 160,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | materias diversos- broxa grande, veda calha, emenda para corrente, papeleira Finalidade: material para manutenção de ruas e praças | 160,50 | ||
| 09/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/2507; REF. EMPENHO 7937/2026 6401 - MORGANA GABRIELA PAVAN DETONI | 160,50 | ||
| TOTAL | 160,50 | 160,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 160,50 | |||
