| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REABILITA LTDA |
| Número do empenho: | 7938 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DA SENHORA ANGELINA VANSO DO DIA 01/08 ATÉ 21/08 EM RESIDENCIAL DE LONGA PERMANÊNCIA. | 1.080,67 | 1.080,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DA SENHORA ANGELINA VANSO DO DIA 01/08 ATÉ 21/08 EM RESIDENCIAL DE LONGA PERMANÊNCIA. | 1.080,67 | ||
| 09/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/217; REF. EMPENHO 7938/2026 7673 - REABILITA LTDA | 1.080,67 | ||
| TOTAL | 1.080,67 | 1.080,67 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.080,67 | |||
