| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELE DE PARIS 00417223021 |
| Número do empenho: | 7943 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA EM ROUPAS GAÚCHAS PARA A ESCOLA JUBARÉ. | 1.625,00 | 1.625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA EM ROUPAS GAÚCHAS PARA A ESCOLA JUBARÉ. | 1.625,00 | ||
| 10/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; REF. EMPENHO 7943/2026 7994 - DANIELE DE PARIS 00417223021 | 1.625,00 | ||
| 10/09/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7943/2026 DANIELE DE PARIS 00417223021 - 7994 | 1.625,00 | ||
| TOTAL | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
