O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 796 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 2.507,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 2.507,06
28/01/2026 folha de pgto 01/2026 2.507,06
30/01/2026 Pagamento de Empenho 796/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.507,06
TOTAL 2.507,06 2.507,06 2.507,06
SALDO A PAGAR 0,00