Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2026 |
PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 |
10.183,70 |
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| 28/01/2026 |
folha de pgto 01/2026 |
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10.183,70 |
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| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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110,13 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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436,95 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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580,13 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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766,13 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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1.883,98 |
| 30/01/2026 |
Pagamento de Empenho 797/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.406,38 |
| TOTAL |
10.183,70 |
10.183,70 |
10.183,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
