| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 7972 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 122.40 | GASOLINA COMUM | 6,37 | 779,66 |
| 2712.78 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,63 | 17.985,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 18.765,39 | ||
| 11/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/5089; 001/5067; 001/5000; 001/5100; 001/5095; 001/5091; 001/5086; 001/5085; 001/5082; 001/5078; 001/5070; 001/5063; 001/5062; 001/5061; 001/5054; 001/5053; 504/5048; 001/5044; 001/5043; 001/5042; 001/5011; 001/5006; 001/5001; REF. EMPENHO 7972/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 18.765,39 | ||
| TOTAL | 18.765,39 | 18.765,39 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.765,39 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/09/2026 | 45,04 | 8957/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 45,04 |
