| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MADALOZZO MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7987 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos- lampadas, te soldavel, painel, adaptador, bucha de redução, luva, sifaão e valvula | 244,40 | 244,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | materias diversos- lampadas, te soldavel, painel, adaptador, bucha de redução, luva, sifaão e valvula | 244,40 | ||
| 11/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/30; REF. EMPENHO 7987/2026 1075 - MADALOZZO MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 244,40 | ||
| TOTAL | 244,40 | 244,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 244,40 | |||
