| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX |
| Número do empenho: | 7991 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO- APS- PROPOSTA 36000766370202600-EMENDA COVATTI FILHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PNEU 225/75 R 16 - RADIAL Finalidade: PNEU 225/75 R 16 - RADIAL para vans da saude | 630,00 | 7.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | PNEU 225/75 R 16 - RADIAL Finalidade: PNEU 225/75 R 16 - RADIAL para vans da saude | 7.560,00 | ||
| 14/09/2026 | Conforme DANFE Nº 000/8515; REF. EMPENHO 7991/2026 5797 - RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX | 7.560,00 | ||
| TOTAL | 7.560,00 | 7.560,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.560,00 | |||
