| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MADALOZZO MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7995 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME GALV COMERCIAL Finalidade: MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS. | 29,00 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | ARAME GALV COMERCIAL Finalidade: MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS. | 29,00 | ||
| 14/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/14; REF. EMPENHO 7995/2026 1075 - MADALOZZO MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29,00 | ||
| 15/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7995/2026 MADALOZZO MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 1075 | 29,00 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
