| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AML MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA |
| Número do empenho: | 8004 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviços técnicos profissionais na Área Médica, a serem prestados Junto ao Município de Barra do Rio Azul, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, com carga horária de 08 (oito) horas semanais. - Prestação de serviços técnicos profissionais na Área Médica, a serem prestados Junto ao Município | 65.976,23 | 65.976,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Prestação de serviços técnicos profissionais na Área Médica, a serem prestados Junto ao Município de Barra do Rio Azul, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, com carga horária de 08 (oito) horas semanais. - Prestação de serviços técnicos profissionais na Área Médica, a serem prestados Junto ao Município | 65.976,23 | ||
| 15/09/2026 | Prestação de serviços técnicos profissionais na Área Médica, a serem prestados Junto ao Município de Barra do Rio Azul, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, com carga horária de 08 (oito) horas semanais. - Prestação de serviços técnicos profissionais na Área Médica, a serem prestados Junto ao Município- LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS 7, 11, 15, 20, 26, 29, 35 E 39 LIQUIDADAS NESTA DATA- REFRENTE EMPENHO(ESTORNADO)44/2026 EMPENHADO EM DOTAÇÃO ERRADA | 65.976,22 | ||
| 15/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 65.976,22 | ||
| 15/09/2026 | empenhado indevidamente | -0,01 | ||
| TOTAL | 65.976,22 | 65.976,22 | 65.976,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
