| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA |
| Número do empenho: | 8029 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FECHADURA/TRINCO Finalidade: Material para manutenção do veiculo BEZ1279. | 285,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | FECHADURA/TRINCO Finalidade: Material para manutenção do veiculo BEZ1279. | 285,00 | ||
| 15/09/2026 | Conforme DANFE Nº 002/4715; REF. EMPENHO 8029/2026 2015 - TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 285,00 | |||
