| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 8053 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS- PROPOSTA 36000762310202600- EMENDA PAULO PIMENTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 209.47 | GASOLINA COMUM | 6,34 | 1.328,06 |
| 291.56 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,68 | 1.947,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 3.275,71 | ||
| 17/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/5180; 001/5177; 001/5168; 001/5166; 001/5147; 001/5144; 001/5143; 001/5135; 001/5133; 001/5116; 001/5113; 001/5178; 001/5169; 001/5148; 001/5142; 001/5138; 001/5137; 001/5107; REF. EMPENHO 8053/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 3.275,71 | ||
| 24/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8053/2026 - REF. SETEMBRO/2026 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 3.267,85 | ||
| 24/09/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8053/2026 | 7,86 | ||
| TOTAL | 3.275,71 | 3.275,71 | 3.275,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/09/2026 | 7,86 | 9133/2026 | Lançada |
| TOTAL | 7,86 |
