| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 8055 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.34 | GASOLINA COMUM | 6,34 | 281,12 |
| 1485.88 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,68 | 9.925,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 10.206,82 | ||
| 17/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/5118; 001/5173; 001/5172; 001/5164; 001/5158; 001/5157; 001/5126; 001/5125; 001/5124; 001/5110; 001/5102; REF. EMPENHO 8055/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 10.206,82 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8055/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.182,32 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8055/2026 | 24,50 | ||
| TOTAL | 10.206,82 | 10.206,82 | 10.206,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/09/2026 | 24,50 | 9135/2026 | Lançada |
| TOTAL | 24,50 |
