| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 8172 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | RECAPAGEM DE PNEU 225X75 R16. | 439,17 | 1.317,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | RECAPAGEM DE PNEU 225X75 R16. | 1.317,51 | ||
| 13/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/ 25189; REF. EMPENHO 8172/2026 2797 - FM PNEUS LTDA | 1.317,51 | ||
| 16/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8172/2026 - REF. OUTUBRO/2026 FM PNEUS LTDA - 2797 | 1.301,70 | ||
| 16/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8172/2026 | 15,81 | ||
| TOTAL | 1.317,51 | 1.317,51 | 1.317,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/10/2026 | 15,81 | 10177/2026 | Lançada |
| TOTAL | 15,81 |
