| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 67.707.105 KAUE LUCIANO BUTKA SALVADOR |
| Número do empenho: | 8195 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 480.00 | PIRULITO Finalidade: DOCES PARA SEREM ENTREGUES AS CRIANÇAS NAS FESTIVIDADES DE NATAL | 1,50 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | PIRULITO Finalidade: DOCES PARA SEREM ENTREGUES AS CRIANÇAS NAS FESTIVIDADES DE NATAL | 720,00 | ||
| 22/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69149398; REF. EMPENHO 8195/2026 8004 - 67.707.105 KAUE LUCIANO BUTKA SALVADOR | 720,00 | ||
| 30/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8195/2026 67.707.105 KAUE LUCIANO BUTKA SALVADOR - 8004 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
