| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 820 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA REF FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 706,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA REF FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 706,15 | ||
| 28/01/2026 | folha de pgto 01/2026 | 706,15 | ||
| 30/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2026 FOLHA PGTO - 3357 | 706,15 | ||
| TOTAL | 706,15 | 706,15 | 706,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
