| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 8298 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2026 | 2.423,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2026 | 2.423,83 | ||
| 24/09/2026 | FOLHA DE PGTO 09/2026 | 2.423,83 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Empenho 8298/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.423,83 | ||
| TOTAL | 2.423,83 | 2.423,83 | 2.423,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
