| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 830 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 3.022,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 3.022,39 | ||
| 28/01/2026 | folha de pgto 01/2026 | 3.022,39 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Educação Infantil Pré Escola MDE CONTRATO | 372,17 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 830/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.650,22 | ||
| TOTAL | 3.022,39 | 3.022,39 | 3.022,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 28/01/2026 | 372,17 | Lançada | |
| TOTAL | 372,17 |
