| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Número do empenho: | 8302 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2026 | 654,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2026 | 654,61 | ||
| 24/09/2026 | FOLHA DE PGTO 09/2026 | 654,61 | ||
| 07/10/2026 | Pagamento de Empenho 8302/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 654,61 | ||
| TOTAL | 654,61 | 654,61 | 654,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
