| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 8390 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO CONTRATAÇÃO TEMPORARIA REF FOLHA DE PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2026 | 264,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | FOLHA DE PGTO CONTRATAÇÃO TEMPORARIA REF FOLHA DE PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2026 | 264,60 | ||
| 24/09/2026 | FOLHA DE PGTO 09/2026 | 264,60 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Empenho 8390/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 264,60 | ||
| TOTAL | 264,60 | 264,60 | 264,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
