| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 8412 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA - ESF/ Saúde Bucal-Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2026 | 6.689,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2026 | 6.689,88 | ||
| 24/09/2026 | FOLHA DE PGTO 09/2026 | 6.689,88 | ||
| 24/09/2026 | AUSTES DE DOTAÇÃO | -6.522,39 | ||
| 24/09/2026 | AUSTES DE DOTAÇÃO | -6.522,39 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Empenho 8412/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 167,49 | ||
| TOTAL | 167,49 | 167,49 | 167,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
