| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 8464 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO PARA PROTEÇÃO SOCIAL - MP1218/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PGTO 09/2026 | 12.865,17 | 12.865,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | FOLHA DE PGTO 09/2026 | 12.865,17 | ||
| 24/09/2026 | FOLHA DE PGTO 09/2026 | 12.865,17 | ||
| 30/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8464/2026 FOLHA PGTO - 3357 | 12.865,17 | ||
| TOTAL | 12.865,17 | 12.865,17 | 12.865,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
