| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 8471 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO- APS- PROPOSTA 36000766370202600-EMENDA COVATTI FILHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: SRRVIÇO DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM DO EIXO TRASEIRO PARA TROCAS DAS BUCHAS E TROCA DOS DISCOS FREIO DIANTEIRO CRETA JCSF84 | 610,00 | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: SRRVIÇO DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM DO EIXO TRASEIRO PARA TROCAS DAS BUCHAS E TROCA DOS DISCOS FREIO DIANTEIRO CRETA JCSF84 | 610,00 | ||
| 24/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/70; REF. EMPENHO 8470/2026 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA | 610,00 | ||
| 06/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8471/2026 MARMENTINI AUTO CENTER LTDA - 1010 | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
