| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 8490 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS- PROPOSTA 36000762310202600- EMENDA PAULO PIMENTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 141.46 | GASOLINA COMUM | 6,24 | 882,69 |
| 212.94 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,86 | 1.460,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 2.343,43 | ||
| 24/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/5253; 001/5238; 001/5233; 001/5230; 001/5215; 001/5195; 001/5245; 001/5244; 001/5221; 001/5209; 001/5198; REF. EMPENHO 8490/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 2.343,43 | ||
| TOTAL | 2.343,43 | 2.343,43 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.343,43 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/10/2026 | 5,62 | 9975/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 5,62 |
