| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 8492 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 106.50 | GASOLINA COMUM | 6,24 | 664,57 |
| 2358.59 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,86 | 16.179,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 16.844,50 | ||
| 24/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/5249; 001/5186; 001/5183; 001/5251; 001/5250; 001/5237; 001/5222; 001/5218; 001/5217; 001/5216; 001/5211; 001/5205; 001/5204; 001/5202; 001/5201; 001/5194; 001/5193; 001/5190; 001/5185; 001/5182; REF. EMPENHO 8491/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 16.844,50 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8492/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.804,07 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8492/2026 | 40,43 | ||
| TOTAL | 16.844,50 | 16.844,50 | 16.844,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/09/2026 | 40,43 | 9459/2026 | Lançada |
| TOTAL | 40,43 |
