| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 8504 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GENEROS ALIMENTICIOS- erva mate, erva doce, chas e anis Finalidade: material para copa e cozinha da ubs | 222,38 | 222,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | GENEROS ALIMENTICIOS- erva mate, erva doce, chas e anis Finalidade: material para copa e cozinha da ubs | 222,38 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/40680; REF. EMPENHO 8504/2026 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 222,38 | ||
| 02/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8504/2026 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 222,38 | ||
| TOTAL | 222,38 | 222,38 | 222,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
