| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANZILIERO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCOES LTDA |
| Número do empenho: | 8507 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | UNIFORMES Finalidade: UNIFORME PARA A EQUIPE - 45 CAMISAS POLO com tema outubro rosa novembro azul | 68,20 | 3.069,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | UNIFORMES Finalidade: UNIFORME PARA A EQUIPE - 45 CAMISAS POLO com tema outubro rosa novembro azul | 3.069,00 | ||
| TOTAL | 3.069,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.069,00 | |||
