| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
| Número do empenho: | 8606 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 22PPG BRANCO | 58,65 | 117,30 |
| 1.00 | PPG CATALIZADOR Finalidade: PRODUTOS PARA DECORAÇÃO NATALINA. | 140,25 | 140,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 22PPG BRANCO PPG CATALIZADOR Finalidade: PRODUTOS PARA DECORAÇÃO NATALINA. | 257,55 | ||
| 30/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/20386; REF. EMPENHO 8606/2026 1703 - AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS | 257,55 | ||
| 06/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8606/2026 AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS - 1703 | 257,55 | ||
| TOTAL | 257,55 | 257,55 | 257,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
