| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 8628 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS- PROPOSTA 36000762310202600- EMENDA PAULO PIMENTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 247.16 | GASOLINA COMUM | 6,24 | 1.542,25 |
| 324.14 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,95 | 2.252,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 3.794,99 | ||
| 30/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/5343; 001/5330; 001/5329; 001/5318; 001/5297; 001/5296; 001/5295; 001/5279; 001/5263; 001/5262; 001/5255; 001/5355; 001/5340; 001/5320; 001/5306; 001/5289; 001/5287; 001/5281; 001/5257; REF. EMPENHO 8628/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 3.794,99 | ||
| 08/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8628/2026 - REF. SETEMBRO/2026 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 3.785,88 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8628/2026 | 9,11 | ||
| TOTAL | 3.794,99 | 3.794,99 | 3.794,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/09/2026 | 9,11 | 9739/2026 | Lançada |
| TOTAL | 9,11 |
