| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 8660 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS- PROPOSTA 36000762310202600- EMENDA PAULO PIMENTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA CAMPANHAS NA UBS (ENFEITES) Finalidade: 2 Aranjos balão decorado tema outubro rosa ( 2 aranjos, baloes avulsos, 2 balões metalizados, 2 adesivos transfer sob encomenda - tema outubro rosa) | 139,80 | 139,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | MATERIAL PARA CAMPANHAS NA UBS (ENFEITES) Finalidade: 2 Aranjos balão decorado tema outubro rosa ( 2 aranjos, baloes avulsos, 2 balões metalizados, 2 adesivos transfer sob encomenda - tema outubro rosa) | 139,80 | ||
| 01/10/2026 | Conforme DANFE Nº 2/18252; REF. EMPENHO 8660/2026 2413 - COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA | 139,80 | ||
| 06/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8660/2026 COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 | 139,80 | ||
| TOTAL | 139,80 | 139,80 | 139,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
