| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOROCHE LABORATORIO DENTAL LTDA |
| Número do empenho: | 8702 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO EM PROTESE DENTÁRIA Finalidade: PROTESES DENTARIAS SOB ENCOMENDA, CONFORME CONVENIO, REFERNTE AO MES DE STEMBRO 2026 | 481,00 | 481,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | SERVIÇO EM PROTESE DENTÁRIA Finalidade: PROTESES DENTARIAS SOB ENCOMENDA, CONFORME CONVENIO, REFERNTE AO MES DE STEMBRO 2026 | 481,00 | ||
| 02/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22; REF. EMPENHO 8702/2026 6562 - VANESSA DOROCHE LABORATORIO DENTAL LTDA | 481,00 | ||
| TOTAL | 481,00 | 481,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 481,00 | |||
