| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS BRAGA LTDA |
| Número do empenho: | 8717 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: Prestação de serviços de oficina de Cultura Gaúcha, referente ao mês de setembro de 2026. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: Prestação de serviços de oficina de Cultura Gaúcha, referente ao mês de setembro de 2026. | 2.500,00 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/33; REF. EMPENHO 8717/2026 7870 - ANDRE LUIS BRAGA LTDA | 2.500,00 | ||
| 08/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8717/2026 - REF. OUTUBRO/2026 ANDRE LUIS BRAGA LTDA - 7870 | 2.387,50 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8717/2026 | 112,50 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/10/2026 | 112,50 | 9773/2026 | Lançada |
| TOTAL | 112,50 |
