| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 873 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 1.750,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 1.750,25 | ||
| 28/01/2026 | folha de pgto 01/2026 | 1.750,25 | ||
| 09/02/2026 | EMPENHADO VALOR A MAIOR | -0,01 | ||
| 09/02/2026 | EMPENHADO VALOR A MAIOR | -0,01 | ||
| 13/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2026 FGTS - 3358 | 1.750,24 | ||
| TOTAL | 1.750,24 | 1.750,24 | 1.750,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
