| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 8733 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BATERIA 12V 7.2ah Finalidade: peças para manutenção do nobreak utilizado pela ubs | 107,56 | 645,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | BATERIA 12V 7.2ah Finalidade: peças para manutenção do nobreak utilizado pela ubs | 645,36 | ||
| 06/10/2026 | Conforme DANFE Nº 1/20638; REF. EMPENHO 8733/2026 2302 - FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 645,36 | ||
| TOTAL | 645,36 | 645,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 645,36 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/10/2026 | 7,74 | 9827/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 7,74 |
