| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER |
| Número do empenho: | 8735 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA- papel higienico, alccol, vassouras, Finalidade: Material para limpeza e manutenção dos predios da UBS | 990,36 | 990,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA- papel higienico, alccol, vassouras, Finalidade: Material para limpeza e manutenção dos predios da UBS | 990,36 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/100225; REF. EMPENHO 8735/2026 1052 - VIVIANE PAULA STADTLOBER | 990,36 | ||
| TOTAL | 990,36 | 990,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 990,36 | |||
