| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 8760 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.768,25 | 1.768,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.768,25 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/170177044; 0/170177043; 0/170177042; 0/170177041; 0/170177040; 0/170577939; REF. EMPENHO 8760/2026 3095 - RGE Sul Distribuidora de Energia S A | 1.768,25 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8760/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.747,03 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8760/2026 | 21,22 | ||
| TOTAL | 1.768,25 | 1.768,25 | 1.768,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/10/2026 | 21,22 | 9814/2026 | Lançada |
| TOTAL | 21,22 |
