| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SZ HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 8768 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS- PROPOSTA 36000762310202600- EMENDA PAULO PIMENTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO INFRAVERMELHO - LAMPADA Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA SA SALA DE MASSOTERAPIA | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | APARELHO INFRAVERMELHO - LAMPADA Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA SA SALA DE MASSOTERAPIA | 115,00 | ||
| 06/10/2026 | Conforme DANFE Nº 1/17413; REF. EMPENHO 8768/2026 7295 - SZ HOSPITALAR LTDA | 115,00 | ||
| 08/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8768/2026 SZ HOSPITALAR LTDA - 7295 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
