| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE PAN |
| Número do empenho: | 8778 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UMA DIÁRIA E MEIA PAR FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE SELO DE RECONHECIMENTO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. | 996,60 | 996,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | UMA DIÁRIA E MEIA PAR FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE SELO DE RECONHECIMENTO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. | 996,60 | ||
| 07/10/2026 | UMA DIÁRIA E MEIA PAR FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE SELO DE RECONHECIMENTO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. | 996,60 | ||
| 08/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8778/2026 Airton Jose Pan - 254 | 996,60 | ||
| TOTAL | 996,60 | 996,60 | 996,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
