| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISIANE M M PIOVESAN ME |
| Número do empenho: | 8794 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FITA CETIM | 10,95 | 43,80 |
| 1.00 | DISPENSER SABONETE LÍQUIDO Finalidade: PRODUTOS PARA ARTESANATO. | 6,95 | 6,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | FITA CETIM DISPENSER SABONETE LÍQUIDO Finalidade: PRODUTOS PARA ARTESANATO. | 50,75 | ||
| 07/10/2026 | Conforme DANFE Nº 002/3388; REF. EMPENHO 8794/2026 6807 - ELISIANE M M PIOVESAN ME | 50,75 | ||
| TOTAL | 50,75 | 50,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,75 | |||
