| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HEIMIR COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 8852 | Data de lançamento: | 13/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS Finalidade: material para distribuição dos medicamentos | 283,60 | 283,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS Finalidade: material para distribuição dos medicamentos | 283,60 | ||
| 13/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/43017; REF. EMPENHO 8852/2026 301 - HEIMIR COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 283,60 | ||
| 29/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8852/2026 HEIMIR COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - 301 | 283,60 | ||
| TOTAL | 283,60 | 283,60 | 283,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
